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中共攀枝花市委统战部2023年市级部门整体支出绩效评价报告
 
发布时间: 2023-04-18       选择阅读字体:【 小】    阅读次数:
 

中共攀枝花市委统战部

2023年市级部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

  • 机构职能。

      略

(三)人员概况。

(1)统战部实有在编人数35人,调入3人,退休1人。

(2)民主党派、工商联实有在编人数48人,调入2人。

(3)有退休职工63人。离休死亡1人。

 以上共有在职职工83人,退休职工63人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2022年市委统战部(含民主党派工商联、知联会、新联会)年初收入支出安排资金为20,334,517.58,元,比2021年市委统战部(含民主党派工商联、知联会)年初收入支出安排资金为19,723,815.00元,增加610702.58元。其中主要是一般公共服务支出15,444,760.36元,占75.95 %;社会保障与就业支出3,252,851.88元,占16%,住房保障支出1,636,905.34元,占8.05 %。年度执行中增加874472.26元,总收入21,208,989.84元,比2021年21,639,142.72元,减少430,152.88元,收入减少率1.99%。收入预决算差异61.07万元,差异率为3.00%。主要原因是人员增多,增加人员工资和公积金、社会保险和公用经费等费用。

(二)部门财政资金支出情况。

1.预算支出情况:

2022年预算收入为21,208,989.84,预算支出为22,056,439.58元。其中:其中主要是一般公共服务支出16,821,139.92元,占76.26 %;科学技术支出3507.64元,占0.02 %;卫生健康支出7200元,占0.03%;社会保障与就业支出3,599,214.02元,占16.32%,住房保障支出1,625,378.00元,占7.37 %。 具体情况如下:

 

项     目

收  入

支  出

统战事务

15,847,151.12

16661570.86

民主党派工商联事务

105,626.26

105,626.26

其他组织事务

53,942.80

53,942.80

行政事业单位离退休

2,401,216.60

2,401,216.60

基本养老保险

1,167,238.42

1,167,238.42

关工委

10,227.00

10,227.00

住房公积金

1,592,348.00

1,625,378.00

死亡抚恤

20,532.00

20,532.00

其他卫生健康

7,200.00

7,200.00

科学技术支出

3,507.64

3,507.64

合计

21,208,989.84

22056439.58

 

2.差异原因分析。

 

预算支出大于预算收入,当年预算支出完成率=22056439.58÷21,208,989.84×100%=104.00%。差异原因是根据(攀财资行〔2022〕109号追减指标,调整年初结转结余。

 

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整,涉及到有专项预算的部门,专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送)

(一)部门预算项目绩效管理。

1.绩效目标制定。根据《中华人民共和国预算法》、《攀枝花市财政局关于编制市级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知》要求,认真审核本单位的人员性质、工资状况、资产情况等基础信息,完善单位基础信息库,基本支出预算按照“零基预算”及定员定额的方法编制;按照三级指标体系,认真编制部门整体支出绩效目标,从完成指标、效益指标、满意度指标三个维度进行细化量化具体化,并经分管领导、主要领导审核通过。

2.目标实现情况。从2022年度部门预算绩效自评情况看,我委整体支出绩效目标均达到预期值,全面完成各项目标绩效,分类阐述如下:

人员类项目:严格执行相关政策,保障了统战部、民主党派工商联和两个服务中心在职人员83人和退休人员63人员工资及时、足额发放,人员养老保险、医疗保险、住房公积金等按时、足额缴纳,预算编制科学合理,人员经费比上年增幅9.29%,期中无相关科目调整,按时发放率、足额保障率均达到100%,年底无相关资金结余。

运转类项目:严格落实过紧日子要求,厉行节约,严格控制一般性支出,机关运行经费与上年度相比减少70.72万元,下降26.33%。科学编制经费预算,保障了机关正常运转,运转保障率达100%,“三公”经费支出比上年度减少88.12%,其中接待费减少52.98%,公务用车运行费减少6.34%,公务车购置费减少100%。

2022年,我部无50万元(含)以上特定目标类部门预算项目,无相应绩效目标完成情况自评。

2022年,我部无专项预算项目,无相应绩效目标完成情况自评。

2022年,我部无直达资金项目,无相应绩效目标完成情况自评。

3.支出控制方面。2022年,我部日常公用经费、项目支出中“办

公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预算调整数与决算数偏差程度为0%。基本支出年初预算数2033.451758万元,决算数2127.871142万元,预决算偏离度-4.43%。项目支出预算调整数为77.772816元,结算数为77.772816万元,预决算偏离度0%。

4.及时处置方面。2022年,在9月开展了绩效运行监控,及时掌握绩效目标完成情况,及时调整支出结构。2022年,我部绩效监控调整取消额为零。

5.执行进度方面。2022年,我部预算执行进度按年初预算、工作计划,以确保重、难点、刚性工作为前提,执行进度有序推进。预算执行进度在6、9、11月的实际执行进度分别为53.56%、74.83%、89.27%,6月、9月和11月均高于目标执行进度。

6.完成结果方面

预算完成情况。2022年,我部部门预算项目12月执行数2205.64万元,占年度下达预算指标2205.64万元的100%。

资金结余率方面。2022年,我部预算项目(含人员类、运转类)无资金结余,结余率0%。

违规记录方面。2022年,我部无审计监督、财政检查发现预算管理方面违规违纪问题。

(二)绩效结果应用

严格落实预算绩效管理和预算安排挂钩机制,突出动态监控,注重问题整改,将绩效管理贯穿预算执行全过程。自觉接受内外监督,将预算绩效管理纳入内部审计重要内容,主动公开绩效管理相关信息。积极发挥绩效结果应用反馈作用,不断提升预算绩效的引领作用。

1.内部应用方面

按照财政局下发《攀枝花市项目支出绩效管理实施细则》,将各项目绩效目标制定和自评情况纳入部门绩效目标考核体系,考核结果作为项目资金安排的重要依据。

2.信息公开方面

按要求将部门整体支出绩效自评情况在单位外网网站上公开。

3.整改反馈方面 

问题整改方面。财政局组织对我2022年度部门预算、绩效自行监控情况、绩效自评及资金使用方面进行了审查,未对我绩效管理工作及资金使用方面提出整改问题。

应用反馈方面。2022年,我按要求及时开展绩效自评,并在规定时间内向财政局报送绩效管理相关情况。

自评质量。按照预算绩效管理要求,市委统战部对2022年整体预算开展了绩效自评,自我评价准确,质量较好。2022年度部门整体支出绩效自评得分98分。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过绩效评价,分析资金使用规律,提高资金使用效益,强化资金管理责任,促进项目稳步推进。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控,有效提高使用人员注重资金使用绩效,强化绩效管理主体意识,将绩效评价结果作为预算安排的重要依据,更好的把握财政政策的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。

(二)存在问题。

主要是财政资金十分紧张,部门经费支出从年初开始就无法正常支付,造成有财政预算指标,无财政资金支付的情况不断发生。

(三)改进建议。

严格按照攀枝花市财政局关于印发《2022年度单位财政资金绩效管理工作考评细则》要求,对标“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系,认真做好预算绩效管理结果与预算安排挂钩定期清理评估报告工作,重点突出部门自行监控,及时调整项目绩效目标、资金安排,杜绝低效无效资金,进一步提高资金使用率。

 
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